企業(yè)動態(tài)
預算管理精細考核整合優(yōu)化 公司實現(xiàn)企業(yè)效益穩(wěn)步提升
發(fā)布時間：2011-01-01
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今年以來，公司圍繞“協(xié)同整合，精細管理，提升效益”的目標，以扭虧增盈為工作重點，通過“n－1”全員績效考核體系，重點圍繞實施“卓越2010削成本計劃”、“春耕計劃”和“瘦身計劃”，實施精細管理，強化市場協(xié)同，公司生產(chǎn)、供應、銷售、財務等各方面的成本和運行費用全面下降，企業(yè)效益大幅上升。截止11月底，生產(chǎn)、銷售水泥同比分別增加27.07萬噸和27.27萬噸，年實現(xiàn)銷售收入同比增加14455.93萬元，超額完成了年度凈利潤預算指標。
一、以預算管理為依托，全面實施績效考核。公司根據(jù)金華南方“卓越2010降成本和精細化管理”要求，成立了以姜豐順總經(jīng)理為主任的組織績效及對標管理委員會，依托預算管理，提出了“2010年降本增效工作行動計劃表”，內(nèi)容涉及控制和減少三項費用、減少用工人數(shù)、盤活存量資產(chǎn)、提高銷售毛利率、降低銷售物流費用、吸收合并子公司、實施“三劣”利用工作和5000t／d噸生產(chǎn)線高溫風機變頻技術(shù)改造等十一大類共19項工作。同時根據(jù)金華南方“N－1”預算績效考核的要求，分別制定公司經(jīng)營層和生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)“N－1”的分解考核指標，建立有效的全員績效考核體系。公司經(jīng)營層領(lǐng)導分工負責，狠抓責任區(qū)落實，實現(xiàn)降本增效2316.43萬元。
二、以降本增效為目標，深入推行精細化管理。一是為提高窯磨可靠性系數(shù)，公司建立健全了《窯巡檢制度》、《維修費用控制辦法》、《窯連續(xù)運轉(zhuǎn)考核辦法》等各種生產(chǎn)運行及考核制度，在各生產(chǎn)分廠及管理部門開展“劃小核算單元”等精細化管理考核制度，通過開展“周六設(shè)備三級巡查及精細化生產(chǎn)檢查日”和“紅旗設(shè)備評比”活動，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時排查、整改，使管理制度執(zhí)行常態(tài)化。通過嚴格的制度管理，10月份窯的可靠性系數(shù)達到了99％。二是圍繞關(guān)鍵的績效對標KPI指標，公司以趕超南方先進水平為挑戰(zhàn)目標，開展全員“90天勞動競賽”，開展形式多樣的節(jié)能降耗活動，最大程度降低生產(chǎn)成本，提升企業(yè)效益，其中僅變頻改造，一年節(jié)約電費約164.63萬元�！叭印崩霉ぷ鳎岣吡肆淤|(zhì)石灰石、劣質(zhì)煤和劣質(zhì)石膏（脫硫石膏粉、球）的使用比例。工藝配方的不斷探索優(yōu)化，有效降低了生產(chǎn)工藝成本。三是嚴格財務核算制度。加強財務內(nèi)部控制以及制度建設(shè)，完善了管理、支出、審批等相關(guān)制度。建立了銷售發(fā)貨、開票的電腦系統(tǒng)，加強對應收賬款的監(jiān)督考核，通過強化資金管理，降低資金成本；通過加大應收賬款的考核，下降銷售貨款中的承兌回款比例。
三、以市場為導向，深入實施“春耕計劃”。通過不斷推行營銷管理整合、主攻重點工程和大項目、發(fā)揮鐵路運輸優(yōu)勢拓展市場、實行水泥工程項目運輸招標、實行信用銷售管理等手段，有效提高了銷售市場占有率和銷售價格，其中銷售價格同比增長9.72％，本地水泥銷售市場占有率達18.32％，同比提升7.2％。
四、實施“瘦身計劃”。一是加快閑置資產(chǎn)處置；二是完成子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及吸收合并；三是穩(wěn)步推進實施“三定”工作，合并調(diào)整機構(gòu)、做好員工分流、實施全員績效考核，完成考核指標121.1％。此外整合民工隊伍，原有民工隊8個整合為4個隊，減少民工用工，節(jié)約了開資。
五、實施項目技改，實現(xiàn)降本增效。礦粉磨項目實現(xiàn)達標達產(chǎn)，并順利通過了南方總部專項檢查。截止10月底，累計礦粉生產(chǎn)量：14583.03t。以年產(chǎn)10萬噸礦粉全部摻入水泥計算，可年新增效益170多萬元。北蕉礦項目邊施工邊開采，礦石日均摻加使用量達到35％左右，礦山建設(shè)效益日漸發(fā)揮。此外，水泥生產(chǎn)線純中低溫余熱利用項目和水泥磨節(jié)能減排項目通過爭取列入了國債項目，獲得了國家資金支持。
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